山西运城农业职业技术学院
2015年与2016年部门预算分析说明
一、人员基本情况
2015年我院编制人数251人，预算人数272人。其中：在职人员187人；离休人员4人；退休人员81人。 2016年我院编制人数251人，预算人数273人。其中：在职人员187人；离休人员3人；退休人员83人。（人员变化原因：新进3人，死亡2人，退休3人。）
二、2015年与2016年支出总体情况
2015年预算内支出总预算1213.52万元，其中工资福利支出978.27万元、个人和家庭的补助支出470.45万元，商品和服务支出564.80万元。
2016年预算内、外支出总预算2923.11万元，其中工资福利支出1182.15万元、个人和家庭的补助支出540.30万元，商品和服务支出1200.66万元。
三、2015年与2016年主要支出内容
上述功能分类支出中：
工资福利支出主要用于：基本工资、养老保险、医疗保险、失业保险及基础性绩效工资方面的支出；
个人和家庭的补助支出主要用于：离休人员年离休金、离退休人员规范后津贴补贴、退休人员年退休金、退休人员绩效工资、生活补助、住房公积金等；
商品和服务支出主要用于：取暖费、办公费、维修费、水电费等。
2016年比2015年增长原因：工资、绩效标准提高。
山西运城农业职业技术学院
（公章）
2015年12月26日
