山西运城农业职业技术学院
2014年与2015年部门预算分析说明
一、人员基本情况
2014年我院编制人数251人，预算人数273人。其中：在职人员193人；离休4人；退休76人。2015年我院编制人数251人，预算人数272人。其中：在职人员187人；离休4人；退休81人。（人员变化原因：死亡1人，退休5人。）
二、2014年与2015年支出总体情况
2014年预算内支出总预算1205.95万元，其中工资福利支出746,56万元、个人和家庭的补助支出380.65万元，商品和服务支出78.74万元。
2015年预算内支出总预算1213.52万元，其中工资福利支出978.27万元、个人和家庭的补助支出470.45万元，商品和服务支出564.80万元。
三、2014年与2015年主要支出内容
上述功能分类支出中：
工资福利支出主要用于：基本工资、养老保险、医疗保险、失业保险及基础性绩效工资方面的支出；
个人和家庭的补助支出主要用于：离休人员年离休金、离退休人员规范后津贴补贴、退休人员年退休金、退休人员绩效工资、生活补助、住房公积金等；
商品和服务支出主要用于：取暖费、办公费、维修费、水电费等。
2015年比2014年增长原因：工资、绩效标准提高。
山西运城农业职业技术学院
（公章）
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{C} 2015年3月28日
