山西运城农业职业技术学院
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、部门主要职责
本院校是由1951年建校的山西运城农校发展而来的。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路，以农为主，兼顾社会需求，培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才，为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数173人，离退休人员2人,其他人员13人。内设科室18个，即农林与工程系、经贸管理系系、信息技术系、基础教学部、思政教学部、办公室、人事处、教务处、学生处、计财处、招生办、总务处、监察室、机要室、图书馆、电教中心、保卫科、医疗室。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计2949.96万元，其中：财政拨款2347.13万元，占比79.56%；事业收入602.82万元，占比20.44%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计3623.03万元，其中：基本支出2347.19万元，占比64.79%；项目支出1275.84万元，占比35.21%。
三、支出决算具体情况
教育支出3391.95万元，用于人员经费，公用经费等日常费用。较2016年决算增加155.36万元，增长4.8%，主要原因是人员经费、日常维修费、水电费等较上年有所增加。社会保障和就业支出222.75万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出8.32万元，用于培训及扶贫工作。较2016年决算减少28.35万元，主要原因是扶贫项目资金下拨比去年少。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成预算的100%，比上年增加2.54万元，原因是上年“三公”经费财政拨款支出较少。其中：公务用车运行维护费支出决算8.76万元，占比28.99%，比上年决算增加2.54万元。支出决算中无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费等支出。
五、关于机关运行经费支出说明
2018年本部门机关运行经费支出34.16万元，比2017年减少25.52万元，减少42.76%。主要原因是压缩开支。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是用于一般公务出车及上下农场用车；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上通用设备1套。
七、政府采购情况
2018年度，政府采购支出总额345.90万元，其中：政府采购货物支出262.77万元；政府采购工程支出18.8万元；政府采购服务支出64.33万元。
八、学生人数变化情况
因2017生源人数较少，2018年有毕业学生人数增加。因此有所差异。
九、用非财政资金发放工资说明
用预算外资金发放学校承担在职部分绩效及自收自支人员工资、绩效等。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
山西运城农业职业技术学院
2019年1月9日
