山西运城农业职业技术学院 2019年度部门决算
2020-09-22 11:36:44   来源:计财处    点击:

山西运城农业职业技术学院

2019年度部门决算

 

第一部分 概况

一、本部门职责

本院校是由1951年建校的山西运城农校发展而来的。全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学结合发展道路,以农为主,兼顾社会需求,培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才,为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。

二、机构设置情况

在编人数173人,离退休人员2,其他人员13人,遗属人员13人内设科室18个,即农林与工程系、经贸管理系系、信息技术系、基础教学部、思政教学部、办公室、人事处、教务处、学生处、计财处、招生办、总务处、监察室、机要室、图书馆、电教中心、保卫科、医疗室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4111.97万元、支出总计4323.53万元。与2018年相比,收入总计增加1162.01万元,增长39.39%,支出总计增加700.5万元增长19.33%。主要原因是工资、绩效提高;事业收入培训费收回增多

二、收入决算情况说明

本年收入合计4111.97万元,其中:财政拨款收入2836.7万元,占比68.99%;事业收入1275.27万元,占比31.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4323.53万元,其中:基本支出3277.33万元,占比75.80%;项目支出1046.2万元,占比24.20%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2836.7万元、支出总计3048.26万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加489.57万元,增长20.86%,财政拨款支出总计减少234.56万元,下降7.15%。主要原因是工资、绩效提高等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3048.26万元,占本年支出合计的70.50%。与2018年相比,财政拨款支出减少234.56万元,下降7.15%。主要原因是18年结转项目资金较多。其中,人员经费1954.55万元,占比64.12%,日常公用经费47.51万元,占比1.56%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3048.26万元,主要用于以下方面:教育支出2604.04万元,占85.43%;社会保障和就业(支出211.54万元,占6.94%;卫生健康(支出73.23万元,占2.40%;城乡社区支出5万元,占0.16%;农林水支出8万元,占0.26%;住房保障支出146.45万元,占4.81%

(三)财政拨款支出决算具体情况

教育支出年初预算1305.14万元,支出决算2604.04万元完成年初预算的199,52%,用于工资、绩效、离休、遗属等社会保障和就业(支出年初预算224.07万元,支出决算211.54万元完成年初预算的95%,用于养老保险费,预算未达到因有退休人员卫生健康(支出年初预算67.22万元,支出决算73.23万元完成年初预算的108.94%,用于医疗保险城乡社区支出年初预算0万元,支出决算5万元,用于劳务费、耗材等;农林水支出年初预算0万元,支出决算8万元,用于扶贫工作经费及生活补助住房保障支出年初预算134.44万元,支出决算146.45万元完成年初预算的108.93%,用于住房公积金。2018年决算减少234.56万元,下降7.15%。主要原因是18年结转项目资金较多

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2002.06万元,其中:人员经费1954.55万元主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费、退休取暖费、抚恤金、生活补助等公用经费47.51万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元完成预算的8.25%,比上年减少5.41万元,下降61.76%,原因是:压缩三公经费,节约开支。其中:公务用车购置及运行费支出决算3.31万元,占比8.25%,比上年减少5.41万元,下降61.76%

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出47.51万元,比2018年增加13.35万元,增长39.08%。主要原因是:工会经费、福利费标准提高

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额386.03万元,其中:政府采购货物支出148.48万元、政府采购工程支出229.14万元、政府采购服务支出8.41万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆。其中,其他用车9辆,其他用车主要是日常领导用车等;单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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