2021年预算公开情况说明
2021-03-18 09:01:53   来源:计财处    点击:


山西运城农业职业技术学院

2021年预算公开情况说明

 

一、部门主要职责

    本院校是由1951年建校的山西运城农校发展而来的。全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学结合发展道路,以农为主,兼顾社会需求,培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才,为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。

二、部门预算单位机构设置情况

在编183人,自收自支人员13人,退休人员106,离休人员2人。内设科室3系2部及各科室,即 :党委工作处、监察室、办就,公室、机要室、人事处、计财处、资产办、教务处、学生处、总务处、团委、图书馆、工会、招生办、培训处、电教中心、实习农场、科研中心、校企合作办、农林与工程系、经贸管理系系、信息技术系、基础教学部、思政教学部。

三、部门预算收支情况说明

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

2021年收入3808.22万元,2020年收入3303.58万元。与2020年相比增加504.64万元。增加的原因主要是本年度预算外资金增多2021年支出3808.22万元,2020年支出3303.58万元。与2020年相比单位支出总体增加504.64。增加的原因主要是预算外资金增多,相应经费支出增加

2、“三公经费”预算

2021年度“三公经费”预算25万元,与2020年预算减少10万元减少的原因主要是单位公务用车保有量减少。其中因公出国(境)费用10万元,较上年预算持平,主要用于领导出差等,2021年参加出国(境)团组0个,累计0人;公务接待费5万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费10万元,较上年预算有所减少;公务用车购置费0万元,较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费财政拨款预算0元,较2020年预持平持平的原因主要是本单位属事业单位,没有机关运行经费

4、政府采购执行情况

2021年山西运城农业职业技术学院政府采购预算总额130万元,其中,政府采购货物预算50万元;政府采购工程预算40万元;政府采购服务预算40万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0

6、项目支出绩效目标情况

2021年度本部门2个项目设定绩效目标,共400元。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年预算表.xls

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