附件1
山西运城农业职业技术学院
2022年度预算公开情况说明
第一部分 概况
- 本部门（单位）职责
本院校是由1951年建校的山西运城农校发展而来的。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路，以农为主，兼顾社会需求，培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才，为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。
- 机构设置情况
在编人员180人，自收自支人员13人，退休人员107人,离休人员2人。内设科室4系2部及各科室，即 ：党委工作处、办公室、教务处、学生处、后勤管理处、农林与工程系、经贸管理系系、信息技术系、动物科技系、基础教学部、思政教学部、实习农场、科研中心、图书馆、招生处、团委、监察室、人事处、工会、培训处、资产办、实训电教中心、校企合作办、计财处、老干部科、妇联。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年收入4358.81万元，2021年收入3808.22万元。与上年年初预算比较增加550.59万元。增加的主要原因是人员经费调资及财政专户资金增加。2022年支出4358.81万元，2021年支出3808.22万元。与上年支出增加550.59万元。增加的主要原因是人员经费支出及财政专户资金增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算25万元，比2021年预算持平。其中：因公出国（境）费用10万元，比上年预算持平；公务接待费5万元，比上年预算持平，公务用车运行维护费10万元，比上年预算持平；公务用车购置费0元，比上年预算持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年度机关运行经费财政拨款预算0万元，较2021年预算持平。持平的原因主要是本单位属于事业单位，没有机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年山西运城农业职业技术学院政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算35万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年山西运城农业职业技术学院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1958.81万元。
- 绩效目标情况是：人员基本支出。
六、国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车3辆。
七、其他说明 无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
